Pentru a urca o factura in SPV aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

In factura dati click pe Actiuni / Trimite la ANAF.

Inainte de trimitere se face o verificare interna. In cazul in care exista erori, acestea sunt afisate catre utilizator, pentru a le corecta. Exemplu de erori:

Pentru a trimite mai multe facturi printr-o singura actiune, mergeti in lista de facturi si aplicati filtrele dorite (e.g. facturi fiscale de luna curenta, status validat). Pentru usurinta utilizarii s-a adaugat un filtru rapid numit De trimis la ANAF, care poate fi selectat.

In lista apar toate facturile eligibile. In cazul in care o factura a fost deja trimisa, dar cu eroare, apare un indicator "eFactura" cu rosu in dreptul ei.

Pasul urmator este sa selectati Exporta / ANAF si sa confirmati actiunea.

Imediat dupa trimitere in factura mai apare un tab nou - eFactura, in care puteti urmari status-ul.

Veti primi automat notificari In-App referitor la status-ul trimiterii. Mai jos aveti un exemplu de lista de notificari:

In cazul in care a aparut o eroare de validare, aceasta apare impreuna cu motivele in zona de notificari:

In cazul in care factura a fost urcata in SPV, dar nu a putut fi procesata, veti vedea o notificare in acest sens si detaliile in tab-ul eFactura:

Puteti sa descarcati si raspunsul de la ANAF in format zip - raspunsul cu erori sau factura verificata, validata si semnata, daca dati click pe butonul de download din dreptul transmisiei.