PASUL 1

Click Facturi, selecteaza factura pe care doresti sa o stornezi si click Vizualizeaza. Verifica daca sunt inregistrate incasari pentru factura respectiva, deoarece acestea trebuie sterse pentru a putea storna factura (pentru detalii despre cum se sterge o incasare, click aici). 

PASUL 2

Click Actiuni -> Storneaza. Se va deschide o noua fereastra in care va trebui sa confirmi stornarea facturii si sistemul va genera automat o noua factura cu aceeasi valoare, insa negativa. 

Click Actiuni -> Valideaza noua factura si acesteia i se va aloca urmatorul numar conform setarilor.

Dupa validare, sistemul va marca factura initiala si cea de storno ca fiind incasate. Prin urmare, in rapoartele privind facturile emise si incasarile, vei avea ambele facturi si incasari, care impreuna insumeaza 0. 

NOTA: La baza facturii de storno, vei regasi un link catre factura initiala, pentru o identificare rapida.